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来源:澳门金沙官网 发布日期:2018-08-19 17:20:05 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2018-03701 发文日期 2018-08-19 公开日期 2018-08-19
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
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内容摘要

贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明 目 ? ? ? 录 ? 一、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校概况 (一)主要职能 (二)机构设置及部门决算单位构成 ? ?二、贵州省澳门金沙网址_澳门金沙网上娱乐_澳门金沙官网他决定去找刘世继。玉圆轻轻叹气,问:六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算公开报表(见附表) 三、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算情况说明 (一)

贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目       录
 
一、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
   二、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度收入支出决算总体情况说明
(二)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度收入决算情况说明
(三)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度支出决算情况说明
(四)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释


一、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校概况
(一)主要职能
负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务,其主要职能:
(1)、配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律、法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
(2)、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高新“两基”工作成果和整体水平,配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。
    (3)、指导、管理、检查、评价基层中学、小学、幼儿园的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
    (4)、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
    (5)、负责抓好学前教育工作,逐步普及幼儿学前一年入园率,逐年提高幼儿学前三年入园率。
    (6)、负责抓好本镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作。
    (7)、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长的考核上报工作,负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    (8)、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。
(9)、落实教育资助政策,应助尽助,让每一位贫困学生都享受到扶贫资金。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设6个科室,下属14个单位。具体是:盘县石桥镇石桥中学中学、盘县石桥镇乐民中学、盘县石桥镇新街中学、盘县石桥镇石桥小学、盘县石桥镇鲁番小学、盘县石桥镇乐民小学、盘县石桥镇新街小学、盘县石桥镇威箐小学、盘县石桥镇上海子小学、盘县石桥镇六科小学、盘县石桥镇金竹小学、盘县石桥镇关坪小学、盘县石桥镇石桥幼儿园、盘县石桥镇乐民幼儿园。从预算单位构成看,贵州省六盘水市盘县石桥镇中心校部门决算包括:本级决算及所属盘县石桥镇石桥中学中学、盘县石桥镇乐民中学、盘县石桥镇新街中学、盘县石桥镇石桥小学、盘县石桥镇鲁番小学、盘县石桥镇乐民小学、盘县石桥镇新街小学、盘县石桥镇威箐小学、盘县石桥镇上海子小学、盘县石桥镇六科小学、盘县石桥镇金竹小学、盘县石桥镇关坪小学、盘县石桥镇石桥幼儿园、盘县石桥镇乐民幼儿园决算。
二、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度收支决算总计9,596.07万元,与2016年相比,增加1,851.15万元,增长23.9%。变动的主要原因是:(教师工资及目标考核奖调整增加,以前年度工程项目欠款资金解决增加,学生人数增加公用经费、营养餐项目资金增加)。(公开01表合计数)
(二)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计9,070.4万元,其中:财政拨款收入8,735.63万元,占96.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入334.77万元,占3.69%。
(三)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计8,954.63万元,其中:基本支出5,907.23万元,占65.97%;项目支出3,047.4万元,占34.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度财政拨款收入决算总计8,937.34万元。与2016年相比,增加1,695.86万元,增长23.42%。变动的主要原因是:(教师工资及目标考核奖调整增加,以前年度工程项目欠款资金解决增加,学生人数增加公用经费、营养餐项目资金增加)。(公开04表合计数)
(五)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出8,331.54万元,占本年支出合计的93.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,300.44万元,增长18.5%。变动的主要原因是:(教师工资及目标考核奖调整增加,以前年度工程项目欠款资金解决增加,学生人数增加公用经费、营养餐项目资金增加)。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面。
(1)教育支出科目(类)支出7540.82万元,占91%;
(2)社会保障和就业支出科目(类)支出499.82万元,占6%;
(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出290.9万元,占3%;
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8331.54万元,支出决算为8331.54万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
其中:
(1)教育支出科目(类)普通教育科目(款)学前教育科目(项)。当年预算为627.91万元,支出决算为627.91万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(2)教育支出科目(类)普通教育科目(款)小学教育科目(项)。当年预算为2927.55万元,支出决算为2927.55万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(3)教育支出科目(类)普通教育科目(款)初中教育科目(项)。当年预算为3339.51万元,支出决算为3339.51万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(4)教育支出科目(类)普通教育科目(款)其他普通教育支出科目(项)。当年预算为50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(5)教育支出科目(类)特殊教育科目(款)特殊学校教育科目(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(6)教育支出科目(类)教育费附加安排的支出科目(款)农村中小学校舍建设科目(项)。当年预算为53.98万元,支出决算为53.98万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(7)教育支出科目(类)教育费附加安排的支出科目(款)其他教育费附加安排的支出科目(项)。当年预算92.3万元,支出决算为92.3万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(8)教育支出科目(类)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(项)。当年预算439.57万元,支出决算为439.57万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(9)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算442.22万元,支出决算为442.22万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(10)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对失业保险基金的补助科目(项)。当年预算32万元,支出决算为32万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(11)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算12.8万元,支出决算为12.8万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(12)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算12.8万元,支出决算为12.8万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(13)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算290.9万元,支出决算为290.9万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。
(六)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,907.23万元,其中:人员经费5,796.39万元,主要包括基本工资1585.23万元、津贴补贴346.7万元、其他社会保障缴费357.74万元,绩效工资944.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费442.22万元、离休费7.46万元、退休费151.33万元、抚恤金24.76万元、生活补助万元、医疗费0.55万元、助学金0.61万元、奖励金647.75万元、住房公积金311.79万元、购房补贴736.94万元、其他对个人和家庭的补助支出58.72万元;公用经费110.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费培训费、劳务费、福利费、用设备购置费等。
(七)贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.84万元,比上年减少1.14万元,降低57.7%,减少原因是:(响应十八大政策,本单位按上级相关部门要求,规范公务接待,不该接待的绝不接待,致使三公经费开支减少)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因);公务接待费支出0.84万元,占100%,比上年减少1.14万元,降低57.7%,减少原因是:(响应十八大政策,本单位按上级相关部门要求,规范公务接待,不该接待的绝不接待,致使三公经费开支减少)。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:(具体开支内容)等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费0.84万元。具体是:(主要用于上级部门到本单位检查接待就餐费及住宿费、相关业务部门教研交流接待就餐费及住宿费)。
国内公务接待支出0.84万元,主要是:(主要用于上级部门到本单位检查接待就餐费及住宿费、相关业务部门教研交流接待就餐费及住宿费)。贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年国内公务接待35批次,259人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
本单位无政府性基金收支预决算。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是:(变动原因)。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额326.39万元,其中:政府采购货物支出79.79万元、政府采购工程支出246.6万元、政府采购服务支出XX万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
全面实施预算绩效目标管理。根据有关预算绩效目标管理要求,结合我校预算项目的工作实际,在编制2017年盘州市石桥镇中心校本级及下属部门预算时,由我单位按相关文件要求编制部门预算的一般公共预算财政拨款支出主要为:教育支出(类)、社会保障与就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类),其余支出由盘州市教育局统一预算,经上级财政部门批准后严格按编制的预算执行。 
深入开展预算支出绩效评价。我单位2017年的预算支出坚决按盘县财政局下达的预算指标文件盘财发[2017]1号文件及调整预算经费指标文件盘州财发[2017]148号文件执行。绩效评价工作稳步推进,实现了所有预算整体支出和上级专项资金绩效自评,并选取一些像义务教育阶段学生困难寄宿生生活补助、营养餐改善计划等“社会关注度高、涉及面广、资金量大”等脱贫攻坚期间最为敏感的项目资金开展重点评价,并将评价结果报中心校一级班子成员,同时由中心校定期向本单位、下属单位及社会公示,接受社会监督。
(2)绩效评价工作取得的成效
通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作,各项目资金经办及负责人逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,各负责人清楚地了解实施项目所要取得的效益,其职能和目标得到了进一步明确,各项目资金负责人自我约束意识及责任意识明显提高。通过在预算编制过程中审核绩效目标,取消了部分项目支出,特别是无绩效考核指标的项目。通过开展绩效评价,为项目资金负责或直接经办人找出项目管理中存在的问题及其原因,加强项目资金的规范开支和使用,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高管理水平和资金使用效益。
经过近年的工作推广,盘州市石桥镇中心校的绩效管理工作取得了“两个方面”的成效:
第一、盘州市石桥镇中心校在参与绩效管理的过程中,通过制订项目的绩效目标,促进各教师总结经验,加强管理,更加注重资金使用效果,提高学校办学效能。
第二、取得良好的社会效应,通过近两年来项目绩效的大力推进,盘州市石桥镇中心校积极参与,财政资金预算评审和资金使用后的评价结果科学客观、公正合理,评审结果在实际工作中得到应用,社会反响良好。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指盘县石桥镇中心校安全工作经费的项目支出
(十八)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指盘县石桥镇中心校青少年科技节及教师节表彰等奖金项目支出
(十九)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指盘县石桥镇中心校为完成学前教育的基本支出和项目支出。
(二十)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指盘县石桥镇中心校为完成小学教育的基本支出和项目支出。
(二十一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指盘县石桥镇中心校为完成初中教育的基本支出和项目支出。
 (二十二)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指盘县石桥镇中心校为完成高等教育的项目支出。         
(二十三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指盘县石桥镇中心校单独设置项级科目的其他普通教育支出的项目支出。
(二十四)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项):指盘县石桥镇中心校单独设置项级科目的特殊学校教育的项目支出。
(二十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指盘县石桥镇中心校单独设置项级科目的教育附加的项目支出。
(二十六)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指盘县石桥镇中心校单独设置项级科目的教育附加的项目支出。
(二十七)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指盘县石桥镇中心校单独设置项级科目的其他教育的项目支出。
(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指盘县石桥镇中心校机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
(二十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指盘县石桥镇中心校失业保险的基本支出。
(三十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指盘县石桥镇中心校工伤保险的基本支出。
(三十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指盘县石桥镇中心校生育保险的基本支出。
(三十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指盘县石桥镇中心校事业单位医疗的基本支出。

附件:贵州省六盘水市盘州市石桥镇中心校.XLS

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