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来源:澳门金沙官网 发布日期:2018-08-19 17:13:45 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2018-03698 发文日期 2018-08-19 公开日期 2018-08-19
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内容摘要

贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明 目 ? ? ? 录 ? 一、贵州省六盘水市盘州市第十二中学概况 (一)主要职能 (二)机构设置及部门决算单位构成 ? ?二、贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算公开报表(见附表) 三、贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算情况说明 (一)

贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目       录
 
一、贵州省六盘水市盘州市第十二中学概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
   二、贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度收入支出决算总体情况说明
(二)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度收入决算情况说明
(三)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度支出决算情况说明
(四)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释


一、贵州省六盘水市盘州市第十二中学概况
(一)主要职能
1.实施高中初中学历教育及相关社会服务。
2.教书育人,教育学生有爱心,能创造,会审美,负责任,做一个对社会有用的人
3.教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设5个处室:教务处、科研处、信息处、总务处、办公室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市盘县第十二中学部门决算包括:本级决算。
二、贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度收支决算总计6,589.39万元,与2016年相比,减少856.26万元,降低11.5%。变动的主要原因是:工程项目逐渐完工。
(二)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度收入决算情况说明
本年收入合计5,459.39万元,其中:财政拨款收入4,414.35万元,占80.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入190.77万元,占3.49%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入854.27万元,占15.65%。
(三)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5,980.88万元,其中:基本支出3,238.77万元,占54.15%;项目支出2,742.11万元,占45.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度财政拨款收入决算总计5,030.77万元。与2016年相比,减少1,071.3万元,降低17.56%。变动的主要原因是:工程项目逐渐完工结算。
(五)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,735.70万元,占本年支出合计的79.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少749.95万元,减少13.67%。变动的主要原因是:工程项目逐渐完工结算。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出4301.55万元,占90.86 %;社会保障和就业支出276.15万元,占5.8%;医疗卫生与计划生育支出158万元,占3.34%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4735.7万元,支出决算为4735.7万元,完成当年预算的100%。其中:
(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。当年预算为 4万元,支出决算为 4万元,完成当年预算的 100%。     
(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为952.45万元,支出决算为952.45万元,完成当年预算的100 %。 
(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为2963.74万元,支出决算为2963.74万元,完成当年预算的100%。 
(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为215万元,支出决算215万元,完成当年预算的100 %。 
(5)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为166.36万元,支出决算166.36万元,完成当年预算的100 %。 
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为249.95万元,支出决算为249.95万元,完成当年预算的100%。 
(7)社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为11.47万元,支出决算为11.47万元,完成当年预算的100%。
(8)社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为7.34万元,支出决算为7.34万元,完成当年预算的100 %。
(9)社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成当年预算的100 %。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。当年预算为158万元,支出决算为158万元,完成当年预算的100 %。
(六)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,238.77万元,其中:人员经费3,170.6万元,主要包括基本工资900.01万元、津贴补贴121.53万元、奖金256万元、其他社会保障缴费189.34万元、绩效工资511.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.95万元、离退休费165.6万元、抚恤金11.79万元、生活补助6万元、奖励金102.34万元、住房公积金176.04万元、购房补贴480.96万元等;公用经费68.17万元,主要包括办公费17.08万元、邮电费0.06万元、维修(护)费9.39万元、差旅费16.85万元、培训费2.1万元、福利费22.69万元等。
(七)贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市第十二中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:无。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省六盘水市盘州市第十二中学2016年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市第十二中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省六盘水市盘州市第十二中学机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,100%,变动的主要原因是:无。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:我校制订绩效工资量化考核办法,按德、能、勤、绩等方面综合考核,考核完成及时公开,做到公平发放
(2)绩效评价工作取得的成效
我校通过绩效工资量化考核管理,调动全体老师的教学积极性,促进我校各项工作的贯彻落实,教学成绩稳步提升。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(十八)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(十九)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(二十)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
(二十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十六)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除城乡小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
(二十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

 

附件:贵州省六盘水市盘州市盘州市第十二中学.XLS

 

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